具體內容:
1.協助主辦會計開展工作，做好會計業務，做好會計核算和分析工作。協助企業財務正常化，對企業財務中的不規範行為給出解決方案，使企業財務符合審計要求。
2.依法依規進行會計核算，實施會計監督，制作企業財務常態化使用的各種財務憑證模板，幫助企業快速建立財務憑證管理體系。
3.按時記賬，關賬提賬，定期核對現金、銀行存款和盤點物資，做到賬、賬、賬證、賬表、賬物“五壹致”。
4、認真核對各項收支，協助經理完成部分科目的審核任務。
5.積極配合和支持財務管理團隊的活動，及時做好財務準備，提供真實完整的財務信息。
6.熟悉各科目的審計程序和方法，了解合並會計報表的編制，掌握現行會計準則和審計準則。加強對原始憑證的審核，編制會計憑證，及時登記各種賬簿。
7、認真做好農業統計、匯總和上報工作。？
8.處理其他相關會計事務，做好文書工作和日常事務。
9.及時處理和保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案。
10.配合具有證券資格的會計師事務所對企業進行財務審計，幫助其順利出具企業的各類審計報告。
會計的日常工作:
1 ..收票
記錄輸入票據的收據和帳單。應付賬款賬戶及時記錄收款信息。將匹配的交貨通知和收貨單據附加到輸入中。就會計目的而言，對賬是正確的。發票1。檢查數量和金額。確認後開具發票。對應的送貨單附在輸出的票據上，並進行記賬驗證。開票後，及時將銷售信息錄入應收賬款賬戶。
2.和解
入庫:根據收據和發票數據檢查原材料和其他材料的入庫報告上的數量和金額。出庫:將所有發出的產成品、對外調撥、貸款等臺賬與出庫數量進行核對。檢查各生產過程的收發數據是否壹致。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄，不及時、不規範的要及時糾正或整改。
所有進出倉庫的原始單據將被歸還(歸還給財務部)。最初，文件將每周收集兩次，即周三和每周。同時要求所有倉庫管理員將電子文件臺賬及期間發送至財務部，核對臺賬與單據是否壹致。與供應商進行財務對賬，及時處理應收賬款和應付賬款。協助會計制作財務賬目，並與會計核對應收賬款和應付賬款。
寫壹份報告
月底根據核實的出庫數據做銷售報告。制作月度、季度和年度銷售報告。
4.庫存工作
監督月底盤點的執行情況，盤點後收回原始盤點單，待查。檢查每個生產過程的月度出入庫清單、月度總結報告和庫存差異報告，檢查每個車間的差異並制作分析表。根據原輔材料分析表，制作當月倉庫損益表。監督倉庫保管員向財務部提交明細表、匯總表、盤點表、分析表和數量對帳表，並根據需要打印備份。
整理工作
做好財務部各類賬目和倉庫上交的賬目，保存好所有原始票據，收集整理記賬。(不能作為賬戶附件分類存檔)。各種電子文件分類保存，需要用u盤備份。